目 錄

第一部分 2019年部門預(yù)算說明

第二部分部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

8、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

27、省級專項資金清單

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　省人大常委會辦公廳2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務(wù)委員會(以下簡稱省人大常委會)機關(guān)的辦事機構(gòu)，主要職責為：根據(jù)省人大常委會的職權(quán)和工作任務(wù)，研究草擬省人大常委會年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會的文件、報告、批復(fù)以及機關(guān)的文書處理、檔案管理；負責省人民代表大會、省人大常委會會議、主任會議、黨組會議以及以常委會名義召開的會議和活動的組織安排；負責省人大常委會與“一府一委兩院”的聯(lián)系和與各委員會的協(xié)調(diào)工作；負責省人大常委會和主任會議決定事項的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；負責省人大常委會組成人員參加各項活動的組織安排；負責省人大機關(guān)事務(wù)性工作及承辦省人大常委會領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

湖南省人民代表大會設(shè)民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、法制委員會、社會建設(shè)委員會等8個專門委員會。

省人大常委會設(shè)辦公廳、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會、研究室、法制工作委員會、預(yù)算工作委員會、信訪辦等6個辦事機構(gòu)和工作機構(gòu)。

省人大常委會辦公廳下設(shè)秘書處、會務(wù)處、人事處、新聞宣傳處、行管辦、保衛(wèi)處、機關(guān)黨委(工會)、離退休辦、機關(guān)服務(wù)中心、信息技術(shù)中心、接待辦、《人民之友》雜志社、干部培訓中心、大華賓館等14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，各專門委員會、工作機構(gòu)下設(shè)29個辦公室(處)。另外，省紀委向省人大常委會機關(guān)派駐有紀檢組。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

省人大常委會辦公廳只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有省人大常委會辦公廳本級。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算即省人大常委會辦公廳本級預(yù)算。2019年收入只安排了一般公共預(yù)算收入，未安排政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務(wù)工作專項支出。

(一)收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)12051.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款12051.18萬元。收入較去年減少159.81萬元，主要是經(jīng)費撥款減少159.81萬元。

(二)支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)12051.18萬元，其中，一般公共服務(wù)支出10559.18萬元，教育支出28萬元，社會保障和就業(yè)支出938萬元，衛(wèi)生健康支出26萬元，住房保障支出500萬元。支出較去年減少159.81萬元，主要是基本支出增加395.66萬元，項目支出減少555.47萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入12051.18萬元，具體安排情況如下：

(一)基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為7,874.85萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為4,176.33萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和其他人大事務(wù)支出。其中：

1、人大會議支出1506萬元，主要用于省人民代表大會、省人大常委會會議、全國人民代表大會湖南代表團進京等“三大會議”支出；

2、人大立法支出355萬元，主要用于省人大立法方面的支出；

3、人大監(jiān)督335萬元，主要用于“三湘農(nóng)民健康行”、，“三湘環(huán)保世紀行”、“三湘農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行”、“民族團結(jié)進步行”、法規(guī)備案審查、歸口轉(zhuǎn)交涉訴、促進司法公正、委員視察、兼職委員活動費、執(zhí)法檢查等方面支出；

4、代表工作81萬元，主要用于省人大代表開展各類視察活動方面的支出；

5、人大代表履職能力提升110萬元，主要用于人大代表履職能力提升方面支出；

6、人大信訪工作26萬元，主要用于處理來信來訪工作的支出；

6、其他人大事務(wù)支出1100.33萬元，主要用于省人大常委會機關(guān)扶貧幫困、武警經(jīng)費及其他人大事務(wù)的支出；

7、一般行政事務(wù)管理663萬元，主要用于省人大研究工作、委員會業(yè)務(wù)費、機關(guān)網(wǎng)絡(luò)運行維護等方面支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年省人大常委會機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款 1761元，比2018年預(yù)算減少111萬元，下降5.93%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為462萬元，其中，公務(wù)接待費150萬元，公務(wù)用車購置及運行費222萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費222萬元)，因公出國(境)費90萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少323萬元，主要是公務(wù)接待費減少308萬元，公務(wù)用車運行費減少11萬元，因公出國(境)費減少4萬元。

3、政府采購情況

2019年省人大常委會辦公廳政府采購預(yù)算總額1231.71萬元，其中，政府采購貨預(yù)算831.71萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算400萬元。

4、國有資產(chǎn)占用使用情況說明：截至2018年6月30日，省人大常委會辦公廳共有車輛58輛，其中，領(lǐng)導干部用車12輛，一般公務(wù)用車46輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備6臺。

5、預(yù)算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為12051.18萬元，其中，基本支出7874.85萬元，項目支出4176.33萬元。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分：

部門預(yù)算公開的表格情況

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

6、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

7、省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

8、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

9、省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

10、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

11、省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

12、財政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

16、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

17、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

18、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

19、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

20、一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)

27、省級專項資金清單

28、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29、項目支出績效目標表

30、整體支出績效目標表

　　附件：省人大2019年部門預(yù)算表格