省人大2016年部門決算公開

　　目錄

　　第一部分 省人大概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門決算單位構成

　　第二部分 省人大2016年度部門決算表

　　一、 收入支出決算總表

　　二、 收入決算表

　　三、 支出決算表

　　四、 財政撥款收入支出決算總表

　　五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 省人大 2016 年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省人大概況

　　一、主要職能

　　湖南省人大常委會辦公廳是湖南省人民代表大會常務委員會(以下簡稱省人大常委會)的辦事機構，主要職責為根據(jù)省人大常委會的職權和工作任務，研究草擬省人大常委會年度工作安排意見；了解綜合省人大常委會主要工作部署和決議、決定的貫徹情況；組織起草省人大常委會的文件、報告、批復以及機關的文書處理、檔案管理；負責省人代會、省人大常委會、主任會、黨組會以及以常委會名義召開的會議和活動的組織安排；負責省人大常委會與“一府兩院”的聯(lián)系和與各委員會的協(xié)調(diào)工作；負責省人大常委會和主任會議決定事項的督辦及聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；負責省人大常委會組成人員參加各項活動的組織安排；負責省人大常委會機關日常工作及承辦省人大常委會領導同志交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　湖南省人民代表大會(以下簡稱省人大)設民族華僑外事委員會、內(nèi)務司法委員會、財政經(jīng)濟委員會、教育科學文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、法制委員會七個專門委員會。

　　省人大常委會設辦公廳、選舉任免聯(lián)絡工作委員會、研究室、法制工作委員會、預算工作委員會、信訪辦公室六個辦事機構和工作機構。

　　省人大常委會辦公廳下設秘書處、會務處、人事處、行管辦、保衛(wèi)處、接待辦、執(zhí)法檢查辦、離退休辦、信息技術中心、干部培訓中心、后勤服務中心、機關黨委、工會，紀檢組、《人民之友》雜志社、大華賓館16個內(nèi)設機構。

　　第二部分

　　省人大 2016 年度部門決算表(詳看附件)

　　第三部分

　　省人大 2016 年度部門決算情況說明

　　一、 關于省人大2016年度收入支出決算總體情況說明

　　省人大2016年收入總計12,776.16萬元，與2015年相比增加1,227.06萬元，增長10.62%；支出總計12,803.66萬元，與2015年相比增加564.15萬元，增長4.6%。

　　二、關于省人大2016 年度收入決算情況說明

　　本年收入合計12,776.16萬元，全部為財政撥款收入。

　　三、 關于省人大2016年度支出決算情況說明

　　本年支出合計12,803.66萬元,其中基本支出8,544.61萬元,占66.74%，項目支出4,259.05萬元，占33.26%。

　　四、 關于省人大2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　省人大2016年度財政撥款收入總計12,776.16萬元，與2015年相比增加1227.06萬元，增長10.62%；支出總計12,803.66萬元，與2015年相比增加564.15萬元，增長4.6%。

　　五、 關于省人大2016年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　省人大2016 年度財政撥款支出 12,803.66萬元，占本

　　年支出合計的 100%。與 2015 年相比，財政撥款支出增加

　　594.15 萬元，增長4.86%。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況。

　　省人大 2016 年度財政撥款支出 12,803.66萬元，主要用于以下方面： 一般公共服務(類)支出 12,031.16 萬元，占 93.97%； 公共安全(類)支出5 萬元，占 0.04%；教育(類)支出 38 萬元，占 0.30%； 科學技術 (類)支出 15 萬元，占 0.12%； 社會保障和就業(yè)(類)支出 129.80萬元，占 1.01%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出177.70萬元,占1.39%；住房保障(類)支出407萬元,占3.18%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　省人大2016年度財政撥款支出年初預算為 9362.77萬元,上年結余862.6萬元，支出決算為 12,803.66萬元，完成年初預算的125.21%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是年中追加了人員經(jīng)費；二是部分支出年初未申請財政撥款預算。

　　1. 一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)。年初預算為 5,466.57 萬元，支出決算為 8,007.81 萬元，完成年初預算的 146.49%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結余79萬元； 年中追加了人員經(jīng)費。

　　2. 一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為 473 萬元，支出決算為 1,083.15萬元，完成年初預算的 229%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結余583.60萬元,年中追加預算646.17萬元，本年結余619.62萬元，部分支出年初未申請財政撥款預算。

　　3、一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)。年初預算為 1,399.00 萬元，支出決算為 1,629.00萬元，完成年初預算的 116.44%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是受市場價格的影響,年中追加230萬元。

　　4、一般公共服務(類)人大事務(款)人大立法(項)。年初預算為 366.00 萬元，支出決算為 285.00萬元，完成年初預算的 77.87%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。

　　5、一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)。年初預算為 291.00 萬元，支出決算為 251.00萬元，完成年初預算的 86.25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。

　　6、一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)。年初預算為 81.20 萬元，支出決算為 81.20萬元，完成年初預算的 100.00%

　　7、一般公共服務(類)人大事務(款)人大信訪工作(項)。年初預算為 28.00 萬元，支出決算為 0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目資金調(diào)整用于其他科目。

　　8、一般公共服務(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)。年初預算為 707.00 萬元，支出決算為 599.00萬元，完成年初預算的 84.72%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中按規(guī)定將科目部分資金調(diào)整用于其他科目。

　　9、一般公共服務(類)發(fā)展與改革事務(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)。年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 83.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是上年結余200萬元，本年結余117萬元。

　　10、一般公共服務(類)民族事務(款)民族工作專項(項)。年初預算為 12.00 萬元，支出決算為 12.00萬元，完成年初預算的100%。

　　11、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 5.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是屬于年中追加，年初未申請財政撥款預算。

　　12、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。年初預算為 38.00 萬元，支出決算為 38.00萬元，完成年初預算的100%。

　　13、科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。年初預算為 0.00 萬元，支出決算為 15.00萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是屬于年中追加，年初未申請財政撥款預算。

　　14、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。年初預算為 80.00 萬元，支出決算為 129.80萬元，完成年初預算的162.25%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是屬于年中追加，部分支出年初未申請財政撥款預算。

　　15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為 26.00 萬元，支出決算為 177.70萬元，完成年初預算的683.46%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是部分支出屬于年中追加，我單位有離休老紅軍，住院離休醫(yī)藥費較高。

　　16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為 370.00 萬元，支出決算為 370.00萬元，完成年初預算的100%。

　　17、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算為 37.00 萬元，支出決算為 37.00萬元，完成年初預算的100%，

　　六、關于省人大2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　省人大2016年度財政撥款基本支出8,544.61萬元，其中：人員經(jīng)費6,196.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費2,348.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

　　七、關于省人大2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　省人大2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為947萬元，支出決算為558.58萬元，完成預算的58.98%，其中：因公出國(境)費支出決算為93.99萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為327.64萬元，完成預算的88.65%；公務接待費支出決算為136.94萬元，完成預算的28.36%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”、省委“九項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少515萬元，下降47%，其中：因公出國(境)費支出決算減少7.91萬元，下降7.76%；公務用車購置及運行費支出決算減少306.13萬元，下降48.30%；公務接待費支出決算減少201.72萬元，下降59.56%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是因公出國批次和人數(shù)減少；公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是貫徹落實中央和國家機關公務用車制度改革精神，公務用車數(shù)量減少和部分公務用車停駛；公務接待費支出減少的主要原因是積極貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的要求，從嚴控制和規(guī)范公務接待行為。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出決算93.99萬元，占16.83%；公務用車購置及運行費支出決算327.64萬元，占58.66%；公務接待費支出決算136.94萬元，占24.51%。

　　1. 因公出國(境)費支出93.99萬元。因公出國(境)團組11個，累計16人次。

　　2、公務用車購置及運行費支出327.64萬元。其中：

　　公務用車購置支出60.74萬元,屬于省級領導購車。公務用車運行支出266.90萬元。2016年公務用車保有量為86輛，屬于未實行公車改革之前的數(shù)量。

　　3. 公務接待費支出136.94萬元。其中：外賓接待支出0.39萬元。省人大2016年國內(nèi)公務接待127批次(個)，其中外事接待1批次，國內(nèi)公務接待1183人次(人)，其中外事接待12人。

　　八、關于省人大2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　2016年度政府性基金年初預算為0，年中追加100萬元，支出為0，本年結余100萬元。

　　九 、關于省人大2016年度預算績效情況說明

　　(一)績效管理工作開展情況

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)財政預算管理要求，我單位對 2016 年度部門整體支出全面開展績效自評。

　　(二) 部門決算中項目績效自評結果

　　省人大各部門認真履行憲法和法律賦予的職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標》評分，得分86分，財政支出績效為“良”。存在的主要問題：預算編制的精準性有待提高；固定資產(chǎn)管理有待加強。下一步改進措施：科學合理編制預算，并嚴格執(zhí)行；嚴格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度，確保資產(chǎn)安全。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經(jīng)費支出情況。

　　2016 年度，省人大機關運行經(jīng)費支出 2,348.54 萬元，比 2015 年增加 341.90 萬元，增長 17.04%，主要原因是受市場價格的影響,物業(yè)管理費有所增加；受公車改革的影響，其他交通費用增加。

　　(二)政府采購支出情況。

　　2016 年度，省人大政府采購支出總額7,611.56 萬元，其中：政府采購貨物支出1,021.03 萬元、政府采購工程支出1,364.22 萬元、政府采購服務支出 5,226.31 萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占用情況。

　　截至 2016 年 12 月 31 日，省人大共有車輛 86 輛(公車改革前數(shù)量)，其中：省部級領導干部用車 16 輛、一般公務用車70輛；單價 50 萬元以上通用設備4 臺(套)，單價 100 萬元以上專用設備 6臺(套)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

　　二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)：指省人大行政單位用于保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)：指省人大未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　六、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)：指省人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

　　七、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大立法(項)：指省人大立法工作方面的支出。

　　八、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)：指省人大開展監(jiān)督工作的支出。

　　九、一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)：指省人大代表開展各類視察等方面的支出。

　　十、一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)：指省人大除上述項目以外的其他人大事務支出。

　　十一、一般公共服務支出(類)發(fā)展與改革事務支出(款)其他發(fā)展與改革事務支出(項)：指省人大發(fā)展與改革事務、基本建設方面的支出。

　　十二、一般公共服務支出(類)民族事務(款)民族工作專項(項)：指省人大用于民族事務管理方面的專項支出。

　　十三、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)：指省人大未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　十四、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)：指省人大用于干部學習、組織培訓的支出。

　　十五、科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)：指省人大用于社會科學研究方面的支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：指省人大離退休人員支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的按國家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指省人大按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指根據(jù)國家及省機關事務管理局的有關政策規(guī)定向干部職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費：是指省人大用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

　　二十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：省人大 2016 年度部門決算表